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2014年江西省食品药品监督管理局部门决算数据(含直属单位)

2015-09-01 信息来源:后勤中心
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2014年度江西省食品药品监督管理局部门决算(草案)说明

一、部门概况

(一)主要职责

江西省食品药品监督管理局是省人民政府工作机构,主要职能是负责对药品和医疗器械的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管和综合协调;负责对食品生产流通环节和餐饮服务环节的食品安全进行监管;负责对保健品和化妆品的监管。

(二)部门决算(草案)单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有10个,包括:江西省食品药品监督管理局本级、江西省药品检验检测研究院、江西省食品检验检测研究院、江西省食品药品稽查局、江西省食品药品监督管理信息中心、江西省药品审评中心、江西省认证中心、江西省药品不良反应监测中心、樟树市食品药品监督管理局本级、江西省樟树市食品药品检验所。

    二、收、支、结余结转及增减变化情况

(一)收入情况

本部门2014年度,收入总计31,231.61万元,其中上年结转结余12,958.90万元,较上年12015.44万元,增长7.85%;本年收入18,272.71万元,较上年10,674.56万元增长71.18%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17,339.32万元,占94.89%;事业单位经营收入186.84万元,占1.02%;其他收入746.55万元,占4.08%。

(二)支出情况

本部门2014年度支出合计13,510.25万元,较上年8,813.72万元,增长42.59%。支出具体构成为;基本支出3,984.82万元,占比30%;项目支出9,330.42万元,占比69%;事业单位经营支出195.02万元,占1.44%。

本年支出中的财政拨款支出12,604.32万元,较上年数8382.93万元增长50.35 %,财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出1006万元,占7.98%;科学技术支出34万元,占0.29%;社会保障和就业支出278.92万元,占2.21%;医疗卫生支出11236.3万元,占89.14%;住房保障支出49.1万元,占0.38%。

(三)年末结余结转情况

年末结转和结余17,729.53万元,较上年13,877.42万元,增长27.76%,主要原因是:本年较上年增加资金7,598.15万元,部分新增项目没有完工,结转下一年使用。

三、“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出294.1万元,与上年实际数308.72万元相比,减少了14.62万元,下降4.74%。由于我局严格执行“八项”规定和厉行节约规定,控制“三公”费用开支,达到了“零增长”目标。其中:

1.出国费用10.4万元,与上年数20.9万元比较,减少了10.5万元,下降了56.37%。因公出国(境)支出变动的主要原因是:执行“八项”规定和厉行节约规定,减少出国(境)人数,执行出国费用预算。

2. 公务接待费支出30.98万元,与上年数62.68万元相比,减少了31.7万元,下降了50.57%。公务接待费支出变动的主要原因是:执行“八项”规定,

杜绝了一些假冒的接待费用报销,控制了一些不必要的公务接待活动,严格执行接待制度和接待标准,不上酒不上烟,对一般工作人员接待安排在职工食堂用工作餐,接待费用大大减少。

3. 公务用车(执法执勤车)购置及运行维护费支出252.72万元,比上年225.14万元增加27.58万元,增幅12.25%。其中公务用车购置56.92万元,比上年76.31万元减少19.39万元,下降25.4%,原因今年比上年少购1辆车;公务用车维护费支出195.79万元,比上年148.83万元增加46.96万元,增长31.54%,原因是机构改革后,职能、内设机构、人员和车辆增加,加大了监督和执法的力度,导致了费用增加。

五、其他

1.省食品检验检测院为2014年新成立的单位,年底前正式调入17人,但都未发工资。在决算审核公式中出现提示。

2. 省食品检验检测院在2014年没有申办财政零余额账户,其经费,由局本级事业转拨1935万元,由国库处直拨2934.2万元,在决算中都列为财政拨款收入。

3. 2014年省财政厅收缴了集中支付网上的部分以前年度结余经费指标,并冲销决算年度期初经费结余结转数9,186,066元。

                                          2015年2月10日






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